长沙市望城区雷锋纪念馆2017年部门预算说明

　　一、部门职能职责  

　　2017年部门预算编报范围为长沙市望城区雷锋纪念馆。雷锋纪念馆系长沙市望城区全额拨款的事业单位。单位编制人数18人，现有在职在编19人，政府雇员1名，聘用制讲解8人、临时服务人员9人、保安人员6人，离退休人员6人，单位公务车2台。收入为财政拨款雷锋纪念馆主要负责雷锋生平事迹陈列、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙市道德讲坛总坛、湖南雷锋纪念馆党性教育基地网上展馆的管理与维护工作；负责纪念馆馆区建设和管理工作，使其保持环境优美，设施设备齐全完好；负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作；完成区委、区人民政府交办的其他工作。 

　　二、部门收支概况  

　　部门收入支出既包括保障雷锋馆基本运行的经费，也包括免费开放专项、文物保护专项、未成年人教育宣传推介专项等专项经费。  

　　（一）收入预算，2017年年初预算数24837811元，其中，财政拨款（补助收入）24837811元。 

　　 我馆2017年预算收支数为24837811元，2016年预算收支数为25588511元，2017年预算收支数较2016年减少750700元。 

　　（二）支出预算，2017年年初预算数24837811元，较2016年无增减变化。其中：  

　　1、基本支出：2017年年初预算数为3417811元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

　　2、项目支出：2017年年初预算数为21420000元，是指我馆为完成特定工作或建设提质改造而发生的支出，其中：部门专项经费专项1420000元，主要用于聘用专业人员工资福利等方面、馆内各大展馆内专用材料费、设备维修维护费、各大学雷锋活动、青少年基地活动开展等方面。 另20000000元公共专项用于雷锋馆提质改造工程及雷锋生平陈列馆建设及布展工作。 

　　（三）“三公”经费预算数为180000元，含公务接待费120000元，公务用车购置及运行费60000元（其中公务用车运行维护费60000元，公务车购置0元），因公出国（境）费0元，同上年“三公”经费预算数相同，无增减变化。 　 

　　(四）2017年政府采购预算数为1292000元，含我馆提质改造项目及馆内各项日常采购支出。较2016年有所增加。 

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　　[名词解释]

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。