湖南望城国家农业科技园区管理委员会2018年度部门决算公开

目录

第一部分  湖南望城国家农业科技园区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  湖南望城国家农业科技园区管理委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南望城国家农业科技园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  湖南望城国家农业科技园区管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规和政策的贯彻实施。

（二）负责编制湖南望城国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。

（三）负责湖南望城国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推广优质农产品生产标准化和经营产业化建设。

（四）负责组织湖南望城国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果的鉴定、验收、管理和奖励。

（五）负责组织湖南望城国家农业科技园区招商引资工作。

（六）负责湖南望城国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。

（七）负责湖南望城国家农业科技园各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

（八）负责湖南望城国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。

（九）负责湖南望城国家农业科技园区党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等工作。

（十）承办望城区委、区人民政府及有关部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南望城国家农业科技园区管理委员会（以下简称“农科园”）的内设机构包括：办公室、社会事务局（加挂湖南望城国家农业科技园区综合研发服务中心牌子）、产业发展局、招商合作局(加挂对外交流合作办公室牌子)、科技人才局（加挂专家委员会办公室牌子）五个局室。农科园核定编制为22名，现有在职在编人员16人。

（二）决算单位构成。湖南望城国家农业科技园区管理委员会部门决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有农科园本级。

第二部分  湖南望城国家农业科技园区管理委员会2018年度部门决算表

（见附件1）

第三部分 湖南望城国家农业科技园区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1951.87万元。与2017年相比，增加119.72万元，增长6.53%，主要是因为其他收入略增加。

2018年度支出总计1951.87万元，包括：医疗卫生与计划生育支出18.96万元，农林水支出1451.93万元，住房保障支出24.44万元。与2017年相比，增加119.72万元，增加6.53%。主要是因为项目建设按建设进度分年度付款。

二、收入决算情况说明

本年收入决算数1863.61万元，财政拨款收入1281.62万元，占68.8%；其他收入582万元，占31.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出决算数1495.33万元，其中：基本支出为393.92万元，占26.3%；项目支出为1101.41万元，占73.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计为1284.84万元，与2017年相比，减少2.31万元，减少0.18%，主要是因为在项目支出上有细微减少。

2018年度财政拨款支出总计为1284.84万元，与2017年相比，减少2.31万元，减少0.18%，主要是因为在基本支出公用经费上有细微变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款本年支出为1284.63万元，占本年支出的比重为85.84%，与2018年相比，财政拨款支出增加0.7万元，增长0.05%，主要是因为在基本支出人员经费上有细微增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款本年支出为1284.63万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出18.96万元，占1.48%；农林水支出1241.23万元，占96.62%；住房保障支出24.44万元，占1.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为1314.08万元，调整预算数为1284.63万元，支出决算数为1284.63万元，完成年初预算的97.76%，完成调整预算数的100%，其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.14万元，调整预算数为18.96万元，支出决算数为18.96万元，完成年初预算的106.54%，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是社会保险缴纳数微调上升。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为291.14万元，调整预算数为274.82万元，支出决算数为274.82万元，完成年初预算的94.39%，完成调整预算数的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位运行及公用经费小幅减少。

3、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为100万元，调整预算数为100.49万元，支出决算数为100.49万元，完成年初预算的100.49%，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是农业支出略微增加。

4、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为400万元，调整预算数为280万元，支出决算数为280万元，完成调整预算数的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是涉农资金统筹。

5、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为500万元，调整预算数为585.92万元，支出决算数为585.92万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是基础设施建设按建设进度付款。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.94万元，调整预算数为24.44万元，支出决算数为24.44万元，完成年初预算的106.54%，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴纳数微调上升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为318.22万元。其中：人员经费306.53万元，占基本支出的96.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等；日常公用经费11.69万元，占基本支出的3.67%，主要包括办公费、咨询费、水费、差旅费、维护维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、“三公”经费总额及分项与年初预算数比较

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，调整预算数为10.52万元，支出决算为10.52万元，完成预算的43.83%。完成调整预算数的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等，与上年相等。

公务接待费支出预算为14万元，调整预算数为0.67万，支出决算为0.67万元，完成调整预算数的100%，决算公务接待费与年初预算数相比较大幅度减少，其变动的主要原因为：进一步通过多项措施规范了公务接待用餐。与上年相比减少1.58万元,减少的主要原因是公务接待用餐标准进一步明晰，同时加强了监管。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是园区机关加大节能宣传，增强节能意识。与上年相比增加0.55万元，增长5.91%，增长的主要原因是公务用车燃油受市场价格波动，燃油费有略微增加，另随运行公里数的不断增加，公务用车的维修费用比去年会有略微增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占6.37%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.85万元，占93.63%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组9余个、来宾100余人次，主要是考察交流、招商引资等公务活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.85万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.85万元，主要是公务用车保险、用油、维护维修等方面支出。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

农科园2018年度无政府性基金预算收入支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据同级财政部门的要求，我们制定了2018年科技专项资金绩效目标、产业专项资金绩效目标、部门整体绩效目标，以目标为指引，强化资金绩效管理。年度终了，农科园积极开展了科技专项资金绩效自评、产业专项资金绩效自评、部门整体支出绩效自评，并形成相关材料上报同级财政部门。剔除涉农专项资金统筹因素的影响外，我们按期完成了年初在产出指标和效益指标所设定的绩效目标。见附件2。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出11.69 万元，比年初预算减少15.51万元，降低57.0%。主要原因是：上级部门大力推行公用经费压缩政策、园区机关加大力度宣传公共机构节能，树立干部职工节约意识。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额12.79万元，其中：政府采购货物支出8.67万元，政府采购服务支出4.12万元。授予中小企业合同金额12.79万元，其中：授予小微企业合同金额8.67万元，占政府采购支出金额的67.8%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0套。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1：2018年度部门决算公开表（表1-表8）

附件2：2018年农科园绩效评价自评表

湖南望城国家农业科技园区管理委员会

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