2019年度望城经济技术开发区管理委员会部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

望城经济技术开发区管理委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策；研究制订和组织实施基地的具体管理规定和改革措施，探索园区改革和发展的新路子、新模式；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

2、编制园区的产业发展规划和产业结构；制订和组织实施园区的中长期规划和年度计划，并纳入望城区国民经济和社会发展整体规划。

3、在望城区建设总体规划的指导下，组织编制基地建设规划，审批授权范围内的基建项目。

4、对园区内企业进行服务、指导、监督和相关管理；组织、协调有关部门对进基地的项目，在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防等方面，实行“一站式”服务；审核和申报高新技术项目和企业，审批授权范围内的合资项目，推进高新技术产业化、目标化。

5、按规定处理基地涉外事务，管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；负责承办基地内出国任务和出国（境）人员报批手续。

6、负责园区的党群和机构编制、人事、劳动管理、社会治安综合治理等有关工作；负责园区的综合统计和信息工作；协调基地各企业、驻园机构与周边乡（镇）、村组的关系。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。望城经济技术开发区管理委员会是全额拨款的参公管理事业单位。根据《湖南望城经济开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（望政办发〔2011〕66号），园区共有5个内设机构（办公室、规划建设局、招商合作局、产业发展局、社会事务局、监察室，其中监察室不占内设机构限额）、3个下属事业单位（政务服务中心、投融资办公室、中小企业园管理委员会）,1个正科级群团组织（工会联合会），设立了“中共望城经济技术开发区企业委员会”（简称企业党委、配备1名正科级专职副书记）；1个集团公司。区直单位设派驻机构或分设窗口共10个（财政分局、同心派出所、行政综合执法经开区中队、国地税、工商派驻、经开区安监分局、经开区环保分局、经开区国土分局、经开区质安管理站、文广驻园）。望城经开区现有在职在编人员74人，政府雇员15人。

（二）决算单位构成。望城经济技术开发区管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括望城经济技术开发区管理委员会单位本级。

第二部分

部门决算表  

见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入168831.84万元，支出166246.71万元。与2018年相比，收入减少115126.46万元，减少40.54%，主要是因为政府性基金收入受市场影响，减收66331.10万元；另减少伟创力地方债券资金50000万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计168831.84万元，其中：财政拨款收入168581.84万元，占99.85%；其他收入250万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计166246.71万元，其中：基本支出5196.57万元，占3.13%；项目支出161050.14万元，占96.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入168581.84万元，完成年初预算的97%；支出165996.71万元，完成年初预算的97%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出63567.24万元，占本年支出合计的38.29%，与2018年相比，财政拨款支出减少51630.49万元，减少44.82%，主要是因为减少伟创力地方债券资金50000万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出63567.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8986.95万元，占比14.14%；公共安全支出2000万元，占比3.14%；教育支出5384.24万元，占比8.47%；科学技术支出7403.18万元，占比11.65%；社会保障和就业支出10.55万元，占比0.02%；卫生健康支出7000万元，占比11.01%；节能环保支出14401万元，占比22.65%；城乡社区支出13000万元，占比20.45%；农林水支出20万元，占比0.03%；资源勘探信息等支出4906.93万元，占比7.72%；商业服务业等支出449.39万元，占比0.71%；灾害防治及应急管理支出5万元，占比0.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5196.57万元，其中：人员经费3678.69万元，占基本支出的70.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费1517.88万元，占基本支出的29.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为93万元，支出决算为40.14万元，完成预算的43.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为18.60万元，完成预算的232.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级相关部门招商引资工作需要，参加因公出国（境）活动四次，费用均按财行【2017】434号文件有关标准严格执行。与上年相比增加15.22万元，增长的主要原因是因招商引资工作需要参团人次增加。

公务接待费支出预算为60万元，支出决算为12.35万元，完成预算的20.58%，与上年相比增加2.36万元，增长23.60%,增长的主要原因是2018年体量较小，2019年度因工作开展需要正常浮动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元，支出决算为9.19万元，完成预算的36.40%，与上年相比减少1.39万元，减少13.15%,减少的主要原因是根据车辆运行维护需要的正常浮动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.35万元，占30.77%,因公出国（境）费支出决算18.60万元，占46.34%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.19万元，占22.89%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为18.60万元，全年参加因公出国（境）团组4个，累计5人次,开支内容包括4次参团的交通费、住宿费、伙食费等。

2、公务接待费支出决算为12.35万元，全年共接待来访团组166个、来宾1558人次，主要是相关部门工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.19万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.19万元，主要是车辆燃油费、保险及维修保养支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入102429.47万元，支出102429.47万元，均为项目支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为加强财政资金管理，我单位按照文件规定，积极开展2019年度部门整体支出绩效自评工作。通过绩效分析表明，我单位部门支出绩效目标整体上得以实现，管理制度进一步健全，资金使用合法、合规，园区经济发展、基础设施建设等方面均取得新突破。2019年，园区完成规模工业总产值663.4亿元，同比增长17.3%；完成规模工业增加值161.5亿元，同比增长15.4%；完成高新技术产值475.6亿元，占工业总产值的72%；完成固定资产投资239.7亿元，同比增长22.7%；完成社会消费品零售总额74.3亿元，同比增长260.3%；完成税收收入42.15亿元（核心区28.67亿元），同比增长24.8%；实现进出口贸易总额8.35亿美元，同比增长40.6% ；新增企业1130家，同比增长68.7%。规模工业总产值、社会消费品零售总额、税收收入三项经济指标增幅排名全市前列，发展速度继续领跑全市。先后被授予“中国经济营商环境十大创新开发区”“2019中国最具投资价值园区”“2019中国智慧城市十大智慧园区”等荣誉称号，园区发展软硬实力双提升，贡献度影响力持续增强。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1517.88万元，比年初预算数减少3482.12万元，降低69.64%。主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费23.58万元，主要为2019年度经济工作会议资料费、LED屏租赁、礼仪服务等开支11.32万元，2019年度安全生产工作会议开支3.66万元，2019年度“七一”表彰会开支6.73万元，2019年度统计工作会议开支1.87万元；开支培训费110.89万元，主要为2019年度素质提升大讲堂培训费11.20万元，园区企业中高层人员培训费60万元，非公党建专项培训费20.03万元，优秀年轻干部及中高层领导人两期培训班培训费17.10万元，招商合作局礼仪培训5万元，其他部门培训费2.44万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2369.69万元，其中：政府采购货物支出314.69万元、政府采购服务支出2055万元，无小微企业合同。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位没有车辆；没有单位价值50万元以上通用设备；没有单位价值100万元以上专用设备。（说明：区机关事务局考虑我委工作需要，另调配两台公务用车给我委使用，车辆运行维护费用由我委承担。）

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年9月1日

望城经开区财政分局