2019年度铜官循环经济工业基地管委会部门决算

2019年度

铜官循环经济工业基地管委会部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 

单位概况

一、 部门职责

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市及我区关于园区建设和循环经济发展的法律、法规、政策及规定，为湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地（以下简称工业基地）的建设和发展提供管理保障；

2、根据经济社会发展总体规划，编制和组织实施工业基地发展规划；

3、负责工业基地内土地开发，基础设施的建设和管理；

4、负责工业基地招商引资和对外经济技术合作；

5、负责工业基地内企业的协调、管理和服务;

6、负责工业基地国有资产的经营管理；

7、负责工业基地各项社会事务管理；

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。铜官循环工业基地现设 10 个部门，下设 2 个公司：办公室、党群工作处、产业发展处（加挂企业服务中心、安全环保所）、招商合作处、投融资管理处（加挂长沙市望城区望联建设开发有限公司）、财务处、规划建设处、社会事务处、监察室、望城经济开发区铜官循环经济工业基地投资开发建设有限公司。

（二）决算单位构成。铜官循环经济工业基地管委会2019年部门决算汇总公开只有本级，无其他二级机构。

第二部分

部门决算表

见附表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入决算数为22464.26万元，与2018年相比，减少12595.65万元，减少35.92%，主要是因为国土基金收入减少；支出决算数为22307.72万元，与2018年相比，减少12377.34万元，减少35.68%，主要是基础设施投入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22464.26万元，财政拨款收入占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22307.72万元，其中：基本支出425.63万元，占1.91%；项目支出21882.09万元，占98.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入数为22464.26万元，与2018年相比，减少12595.65万元，减少35.92%，主要是因为国土基金收入减少；财政拨款支出决算数为22307.72万元，与2018年相比，减少12377.34万元，减少35.68%，主要是基础设施投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出9030.85万元，占本年支出合计的40.48%，与2018年相比，财政拨款支出减少1688.25万元，减少18.69%，主要是因为下拨园区内企业专项补助款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出9030.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7820.37万元，占86.6%；科学技术支出693.15万元，占7.68%；节能环保支出40万元，占0.43%；农林水支出121.33万元，占1.34%；交通运输支出200万元，占2.22%；资源勘探信息等支出151万元，占1.67%；商业服务业等支出5万元，占0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2829.12万元，支出决算数为9030.85万元，完成年初预算的219.21%，其中：

1、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。

年初预算为229.12万元，支出决算为134.92万元，完成年初预算的58.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政仅拨款人员工资为134.92万元。

2、一般公共服务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为2600万元，支出决算为7661.07万元，完成年初预算的194.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是税收体制分成收入增加。

3、发展与改革事务其他发展与改革事务支出，年初预算数为0，决算数为10.5万元，主要为企业申请的补助。

4、统计信息事务专项普查活动，年初预算数为0，决算数为9.17万，为财政拨统计专项经费。

5、组织事务其他组织事务支出，年初预算数为0，决算数为4.72万，为补助给企业党建经费。

6、科学技术支出应该技术研究与开发，年初预算为0，决算数为41万元，为企业申请的上级补助资金；其他技术研究与开发支出，年初预算0，决算数为189.4万元，为企业申请的上级补助资金。

7、其他科技学术支出科技奖励，年初预算为0，决算数为30万元，为企业申请的上级补助资金；其他科学技术支出，年初预算数为0，决算数为432.75万元，为企业申请的上级补助资金。

8、节能环保支出能源节约利用支出，年初预算为0，决算数为34万元，为企业申请的上级补助资金；其他节能环保支出，年初预算数为0，决算数为6万元，为企业申请的上级补助资金。

9、农林水水利工程运行与维护支出，年初预算数为0，决算数为121.33万元，为企业申请的上级补助资金。

10、交通运输支出公路水路港口设施支出，年初预算数为0，决算数为200万元，为企业申请的上级补助资金。

11、资源勘探信息待支出其他工业和信息产业监管支出，年初预算数为0，决算数为3.92万元，为企业申请的上级补助资金；其他资源勘探信息等支出，年初预算0，决算数为147.08万元，为企业申请的上级补助资金。

12、商业服务业等支出其他商业流通事务支出，年初预算数为0，决算数为5万元，为企业申请的上级补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出425.63万元，其中：人员经费375.75万元，占基本支出的88.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费49.88万元，占基本支出的11.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为63万元，支出决算为5.44万元，完成预算的8.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为1.8万元，完成预算的7.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算是按人员测算的，与上年相比减少0.95万元，减少34.55%,减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为34万元，支出决算为3.65万元，完成预算的10.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算数是按车辆数量测算的，与上年相比增加1.45万元，增长65.91%,增长的主要原因是车辆已达使用年限，维修费用高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占33.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.65万元，占66.97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组50个、来宾451人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.65万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.65万元，主要为车辆维修及保险支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入13276.87万元；支出13276.87万元，其中基本支出0万元，项目支出13276.87万元。

九、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年园区部门整体支出42829.12万元全部实行绩效目标管理。其中专项资金支出含征拆安置项目支出5419万元、土地报批项目支出12250万元、还贷款本金项目支出4600万元、支付贷款利息项目支出12972万元、基础设施项目支出2152万元、产业扶持项目支出2607万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出425.63万元，比年初预算数增加196.51万元，增长46.17%。主要原因是：财政下达预算指标只含在职在编人员工资，实际支出含13个政府雇员的工资福利。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.2万元，用于开展党建培训，人数37人，内容为追寻伟人足迹 传承红色基因。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额787.76万元，其中：政府采购货物支出27.11万元、政府采购工程支出69.79万元、政府采购服务支出690.86万元，无小微企业合同。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。