望城经济技术开发区管理委员会2022年部门预算

来源：望城经开区财政分局发布时间：2022-01-21 字体大小：

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第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策，研究制定和组织实施园区相关具体管理规定、改革措施和产业发展规划。

2、在望城区建设总体规划的指导下，组织编制园区建设规划，落实项目建设与管理相关工作。

3、对园区内企业进行服务、指导、监督，开展有关政策、法规的宣传并督促落实。

4、负责园区的党群和机构编制、人事、劳动管理、社会治安综合治理等有关工作，协调各企业、驻园机构与周边街道、村组的关系。

（二）机构设置

望城经济技术开发区管理委员会内设职能局室12个，即办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、行政审批服务局、财政金融局、纪检监察办公室、重点办、国土办、安全生产监管局、环委办；内设机构性质办公室1个，望城高新技术产业开发区管理办公室；下属事业单位3个，即社会事务协调服务中心、人力资源公共服务中心、创新创业服务中心；区直单位派驻机构8个，即同兴派出所、巡回法庭、资规驻园、市场所、税务所、质安分站、应急驻园和环保驻园中队。现有参公人员32人，非参公事业人员62人，政府雇员27人，聘用人员124人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城经济技术开发区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市望城经济技术开发区管理委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数250,000万元，其中：财政拨款250,000万元。收入较去年增加51,770万元，主要是税收和国土体制分成预算增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数250,000万元，其中，一般公共服务支出12000.0万元，科学技术支出10000.0万元，城乡社区支出182000.0万元，资源勘探工业信息等支出14000.0万元，商业服务业等支出20000.0万元，债务付息支出12000.0万元。支出较去年增加51,770万元，主要是预算收入增加相应安排的支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算60,000万元，其中，一般公共服务支出12,000万元，占20%；科学技术支出10,000万元，占16.67%；资源勘探工业信息等支出14,000万元，占23.33%；商业服务业等支出20,000万元，占33.33%；债务付息支出4,000万元，占6.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费0万元，公用经费0万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算60,000万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12,000万元，主要用于管委会行政运行支出等方面；其他科学技术支出10,000万元，主要用于鼓励园区企业进行研发及科技创新投入等方面；其他资源勘探工业信息等支出14,000万元，主要用于园区制造业企业产业扶持等方面；其他商业服务业等支出20,000万元，主要用于园区商业服务业企业产业扶持等方面；地方政府一般债券付息支出4,000万元，主要用于偿还一般债券利息等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算190,000万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出190,000万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费0万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为118万元，其中，公务接待费75万元，公务用车购置及运行维护费30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费30万元），因公出国（境）费13万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算50万元，用于经济工作会、招商推介等会议支出；培训费预算60万元，用于职工能力素质提升、创新工程师培育培训、企业家沙龙培训等支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额9763.1万元，其中，货物类采购预算914.66万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8848.44万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为250,000万元，其中，基本支出0万元，项目支出250,000万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表（详见附件表格）