长沙市望城区金融工作办公室2019年预算公开

目 录

第一部分：长沙市望城区金融工作办公室2019年部门预算说明

 　　一、部门基本概况 

　　1、职责 

　　2、机构设置 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门收支总体情况 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2、“三公”经费预算 

　　3、政府采购情况 

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

2、“三公”经费

第二部分：长沙市望城区金融工作办公室2019年度部门预算表 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

长沙市望城区金融工作办公室

2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻执行党和国家金融方针政策，为全区金融工作服务。负责小额贷款公司等地方金融机构的监管，推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市，打击非法集资，以及银行、保险和证券机构的协调联系等。

2、机构设置

长沙市望城区金融工作办公室是全额拨款的事业单位，共有事业编制8人，在职实有人数9人，无离退休人员。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区金融工作办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市望城区金融工作办公室本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入全部为一般公共预算收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括区金融办归口管理的金融监管专项、打非专项等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数252.40万元，其中一般公共预算拨款235.5万元。收入较去年增加16.9万元，主要是因为2019年基本支出增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数252.40万元，其中一般公共服务252.40万元。支出较去年增加16.9万元，主要是因为2019年工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入252.40万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为192.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：金融监管支出50万元，主要用于小额贷款公司等地方金融机构的监管，推进金融产业发展、平台公司融资、企业上市，以及银行、保险和证券机构的协调联系等方面；打击非法集资支出10万元，主要用于非法集资的防范、打击、处置和宣传等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款16万元，与2018年预算持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年长沙市望城区金融工作办公室政府采购预算总额5万元，其中，公务车辆维修和保养服务预算1万元；公务车辆加油服务预算4万元。无小微企业合同。

4、国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年金融办整体支出252.40万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出60万元，其中：金融监管专项项目60万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。