望城区统计局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分长沙市望城区统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分相关附件

第一部分

长沙市望城区统计局概况

一、 部门职责

(一)对社会经济发展进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，进行统计监督。

(二)负责大型的国情国力普查。

(三)开展综合分析和专题统计研究，提供统计信息、统计咨询、统计监督。

(四)开展各种统计抽样调查和多项调研考核。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。区统计局本级为行政机关单位，内设科室包括:综合科、业务科、法规科，下设普查中心、经济调查队2个二级机构。当年无变动情况。

(二)决算单位构成。区统计局2019年度部门决算汇总公开单位构成包括:统计局本级以及下属两个二级机构。

第二部分

部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余4.74万元，本年收入717.33万元，决算总收入722.07万元;本年支出722.07万元，决算总支出722.07万元。与上年收入755.82万元相比，减少5%，与上年支出749.83万元相比，减少3.7%，两年数据基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计717.33万元，其中:财政拨款收入717.33万元，占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计722.07万元，其中:基本支出469.37万元，占65%;项目支出252.70万元，占35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款本年收入717.33万元，年初财政拨款结转和结余0.17万元，本年支出717.5万元。与上年收入755.82万元相比，减少5%，与上年支出749.83万元相比，减少4.3%，两年数据基本持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出579.90万元，占本年支出合计的80.3%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.8万元，减少15.9%，主要是因为2019年只有第四次全国经济普查专项，较2018年相比减少了第三次全国农业普查专项，相应项目资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出717.5万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出579.90万元，占80.8%;社会保障和就业支出88.09万元，占12.3%;卫生健康支出20.85万元，占2.9%;商业服务业等支出1.5万元，占0.2%，住房保障支出27.16万元，占3.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为814万元，支出决算数为717.5万元，完成年初预算的88.1%。主要包括:

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为404万元，支出决算为328.70万元，完成年初预算的81.36%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、行政单位医疗、住房公积金等科目计入了行政运行中，决算时按支出功能科目分开。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为160万元，支出决算为165.12万元，其中:一般行政管理事务12万元，统计管理专项153.12万元，完成年初预算的103.2%，主要原因是年中追加中央经费。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动支出(项)。年初预算为250万元，支出决算为86.08万元。出现较大差异的原因有二，其一，年初预算中有150万元为下拨到镇街(园区)的“两员”劳务费，指标直接经预算下达下级，未达我局，决算支出时未进行统计;其二，由于四经普数据上级反馈时间晚，原应于2019年支出的四经普数据开发经费指标申请未下达，由下年开支。

4、其他基本支出与年初预算数基本持平:机关事业单位基本养老保险缴费支出21.34万元;其他行政事业单位离退休支出48.09万元;死亡抚恤18.66万元;其他计划生育事务支出0.86万元;行政单位医疗11.35万元;公务员医疗补助8.63万元;其他商业流通事务支出1.5万元，住房公积金27.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出464.80万元，其中:人员经费453.99万元，占基本支出的97.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等;公用经费10.81万元，占基本支出的2.3%，主要包括办公费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为2.03万元，完成预算的15.6%，在预算基础上有所降低。原因是在年度机关运行过程中，我单位严格执行中央八项规定和省、市、区各级财经纪律规定，进一步压缩“三公”经费。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为9万元，支出决算为0.94万元，完成预算的10.4%。公务用车购置费支出预决算为0万元，运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.09万元，完成预算的27.3%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.94万元，占“三公”经费财政拨款支出决算总额的46.3%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.09万元，占“三公”经费财政拨款支出决算总额的53.7%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.94万元，全年共接待来宾117人次，主要是省统计局农经队支部党建交流、迎省市统计工作联合督查、湖北省统计局项目调研等。公务接待支出决算数较预算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省、市、区各级财经纪律规定，进一步压缩接待费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.09万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.09万元，截至2019年12月31日，我单位下属二级机构普查中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告详情见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出10.81万元，比年初预算数减少17.99万元，降低62.5%。主要原因是:统筹部分机关运行经费用于发放人员经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支培训会议费6.2万元，用于召开企业统计员年报培训会议，人数1000余人，内容为我区“一套表”单位工业、商贸业、服务业、房地产业、建筑业、农业、劳资等统计专业企业统计员年报制度培训;。

(三)政府采购支出情况

本单位加强采购方式管理，严格政府采购程序，2019年度政府采购支出总额5.6万元，其中:政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予小微企业合同金额5.6万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位下属二级机构普查中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1台;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

第五部分

相关附件

长沙市望城区统计局

2020年9月1日