中共长沙市望城区委办公室2019年部门预算公开

目录

第一部分:中共长沙市望城区委办公室2019年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、中共长沙市望城区委办公室本级

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:中共长沙市望城区委办公室2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分:

中共长沙市望城区委办公室2019年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

中共长沙市望城区委办公室是区委的综合办事机构。其主要职责如下:

a、围绕区委各项工作部署安排，组织协调各街道、乡镇，区直各单位抓好落实;

b、收集并反映全区重要信息和动态，为区委科学决策提供参考依据;

c、督促检查区委部署的各项工作的贯彻执行情况，为区委提供信息和当好参谋，是区委上传下达、联系群众、协调各方的枢纽，也是区委制定和实施决策的政务参谋和事务助手;

d、负责做好区委常委会会议、常委办公会议、区党代会、区委全委会、区委扩大会议、党政联席会议、区委工作联席会议等会议的会务筹备组织工作;

e、负责区委领导同志参加重要活动的组织安排;

f、负责区委机要通讯与保密工作;

g、负责全区深化改革工作;

h、负责《名望之城》编辑发行工作;

i、负责区直机关党建、工会、关心下一代工作;

j、负责区委的日常接待工作;

k、承办区委领导交办的其他工作等。

2、机构设置

办公室下属区委政研室、区委督查室、区国家保密局、区机要局、区改革办等5个机构，内设秘书一科、秘书二科、综合信息科、行政后勤科、调研科等5个科室，归属管理有区直机关工委1个部门，挂靠管理有区接待办1个单位(独立核算单位)。

二、部门预算单位构成

区委办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区委办本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算仅是区委办本级预算的汇总情况。收入为财政拨款(补助)收入;支出为保障办公室机构正常运转、完成日常工作任务及完成特定行政工作任务而发生的经费。

(一)收入预算，2019年年初预算数1，846.36万元，都属于财政拨款收入。收入较去年增加217.33万元，其增加的主要原因一是2018年6月、12月按政策性调标、调级工资和考工定级人员工资增加;二是因工作需要，调入人员、新录人员共增加5人，其相关的各项经费也随之增加。

(二)支出预算，2019年年初预算数1，846.36万元，一般公共服务支出1，846.36万元。支出较去年增加217.33万元。其增加的主要原因一是因工作需要，调入人员、新录人员共增加5人;二是去年按政策性调标、调级工资和考工定级人员工资增加，其相关经费也随之相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1，846.36万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1，174.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为672.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等方面。其中:重大公务活动支出经费416.00万元，主要用于办公、印刷、公务车辆运行、会议、培训及公务接待等方面;《名望之城》编印支出经费50.00万元，主要用于《名望之城》编辑、印刷、出版、宣传等方面;深化改革领导小组工作经费100.00万元，主要用于协调调度教育培训、跟踪监督和会议、信息平台建设等方面;机关工委工作经费28.00万元，主要用于所属区直机关单位干职工的学习培训、实践锻炼、创新服务等活动;区直联合工会工作经费23.00万元，主要用于全区38个所属基层工会的职工维权、职工素质教育、职工文体活动的开展等方面;关工委工作经费25.00万元，主要用于召开全区近80个区直属机关单位总结表彰大会和组织青少年学生才艺展示(书法绘画、器乐舞蹈)及每月的青年干部演讲赛等活动;区直机关党员教育工作经费30.00万元，主要用于全区区直机关党员的三类培训等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款102.00万元，比2018年预算增加了4.00万元，上升4%。

2、“三公经费”预算

2019年“三公经费”预算数为38.00万元，其中，公务接待费为16.00万元，公务用车购置及运行费10.00万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.00万元)，因公出国(境)费12.00万元。2019年“三公经费”预算较2018年减少47.00万元。其减少的主要原因一是严格执行中央八项规定和省、市、区各级《关于明确省市区直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》相关规定，严格控制接待范围、接待标准和陪餐人数，公务接待费用减少;二是公务车辆改革后，单位仅有2台委托管理使用的公务车辆的相关经费在办公室列支，其公务用车购置及运行费减少。

3、政府采购情况

2019年区委办政府采购预算总额108.00万元，其中，会议接待住宿和餐饮服务45.00万元，公务车辆定点维修、加油、保险等预算数16.50万元，定点印刷24.00万元，办公设备购置22.50万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门没有公务车辆，仅有2台委托管理使用的公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上通用设备0台（套）。预计2019年不会采购车辆及单位价值50万元以上通用设备。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年区委办整体支出1，846.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

中共长沙市望城区委办公室2019年度部门预算表(见附件)