长沙市望城区总工会2018年度部门决算公开

长沙市望城区总工会2018年度部门决算

目 录

第一部分 望城区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出结算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

总工会2018年部门决算说明

第一部分 望城区总工会概况

一、部门职责

工会的基本职责是:1、维护全区职工合法权益。2、动员和组织职工积极参加全区建设和改革，努力完成经济和社会发展任务;3、代表和组织职工参与全区和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理;4、教育全区广大职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。望城区总工会机关内设一个综合办公室。

望城区总工会，编制总人数为13人。其中，机关编制6人，直属事业单位编制7人。2018年12月在职人数12人，其中，机关6人，直属事业单位7人。

(二)决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位除本级外还包含二级机构文化宫。

第二部分 2018年度部门决算表

见附件

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计528.97万元，与2017年相比增加12.41万元，增长2%。主要是退休、在职待遇增加，培训费增加。

2018年支出总计 528.97万元，其中基本支出为:327.27万元占总支出61%，项目支出为:201.7万元占总支出的39%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计528.97万元，其中:财政拨款收入528.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计528.97万元，其中:基本支出327.27万元，占61%;项目支出201.7万元，占39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计528.97万元，与2017年相比，增加12.47 万元,增长 2%，主要是对个人和家庭补助提高、工资、保险、公积金调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

单位本年度全部支出来源为财政拨款，占比100%，与去年支出占比一致。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年度支出为528.97万元，其中本年基本支出为:327.27万元，占比61%，项目支出为:201.7万元，占比39%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018财政拨款年初预算总支出502.61万元，支出决算为502.61万元，完成年初预算的100%，其中:

1、一般公共服务类2012901行政运行年初预算为327.27万元，支出决算为327.27万元，完成年初预算100%。占总支出的61%包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、一般公共服务类2012902一般行政管理事务年初预算为201.7万元，完成年初预算100.85%。占总支出的39%。其中:帮扶救济专项 39.2万元，主要用于困难农民工、金秋爱心助学等方面;委托业务专项78.6万元，主要用于职工活动、一户一产业培训等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出计327.27万元，其中人员经费318.39万元，占比97.28%;公用经费8.89万元，占比2.79%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为 9万元，支出决算为0.102万元，完成预算的 1 %，其中:因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元;公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元;公务接待费支出预算为  9万元，支出决算为0.102万元,完成预算的 1 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.2 万元，减少92%,减少的原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.102万元，占100%,因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。公务接待费支出决算为0.102万元，全年共接待来访团组 5个、来宾 26 人次，主要是基层工会的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

绩效情况说明:2018年总工会在区委、区政府的领导下，领导班子带领干部职工，根据2018年工作计划及重点，对照年初绩效考核目标任务，主动作为、务实奋进、切实履行职责，狠抓工作落实，各项工作有序推进，较好地完成了年初确定的各项工作任务。1、组织开展丰富多彩的职工文体活动。2.广泛开展职业技能竞赛。3.扎实推进工资集体协商。4、组织开展“送清凉”、“送温暖”等活动。5.开展免费职业技能培训。6.积极推行职工普惠服务。7.精准精细帮扶服务职工。8.扩大工会组织覆盖面。9.开展各类创建评比活动10.加强职工文化阵地建设。

十、其他重要事项

1、机关运行经费:2018年印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、公务用车运行维护费等费用8.89万元，2017年机关运行经费10.2元同比上年减少1.31万元，减少12.8%。

2、政府采购支出情况。2018 年度政府采购支出总额2.4万元，其中:政府采购货物支出 2.4 万元。授予中小企业合同金额2.4万元，占政府采购支出金额的100 %。  

3、国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门无车辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。