2020年丁字湾街道预算公开说明

目 录

第一部分:丁字湾街道2020年部门预算说明

一、街道基本概况

(一)职责

(二)机构设置

二、街道预算单位构成

三、街道收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)政府采购情况 

(四)国有资产占用及新增资产配置情况

(五)预算绩效目标说明 

(六)一般性支出情况

六、名词解释

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费

(三)机关工资福利支出

(四)机关商品和服务支出

第二部分:丁字湾街道2020年度部门预算表

     1、部门收支总表

     2、部门收入总表

     3、部门支出总表

     4、财政拨款收支总表

     5、一般公共预算支出总表

     6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

     7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

     8、一般公共预算“三公”经费预算表

     9、政府性基金预算支出表

    10、2020年部门经济分类预算明细表

    11、2020年政府经济分类预算明细表

第一部分:

丁字湾街道2020年部门预算说明

一、街道基本概况

(一)职能职责:在区委区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(二)机构设置:街道设有党政综合办、基层党建办、经济发展办、公共服务办、自然资源和生态环境办、公共安全办、农业农村综合服务中心、城镇建设事务管理中心、政务服务中心、财政所、纪检监察室。

二、街道预算单位构成

纳入2020年街道预算编制范围的机构包括:街道本级预算。

三、街道收支总体情况

2020年街道预算即本级预算。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括保障机关基本运行的经费，也包括街道归口管理、面向村(社区)分配的农林水等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初预算数49951.31万元，其中，一般公共预算拨款37579.31万元，政府性基金预算拨款12372万元。收入预算较上年减少110388.7万元，主要是因为项目建设个数减少和规模大幅降低。

    （二）支出预算

2020年年初预算数49951.31万元，其中:一般公共服务4414.08万元，国防支出11.4万元，公共安全支出42.62万元，教育支出25万元，科学技术支出231.21万元，文化体育与传媒36万元，社会保障和就业102万元，卫生健康支出22万元，节能环保支出2300万元，城乡社区37215万元，农林水1200万元，商业服务业等支出2878万元，灾害防治及应急管理支出208万元，债务还本及利息等其他支出1266万元。支出预算较上年减少110388.7万元，主要是因为项目建设个数减少和规模大幅降低。

四、一般公共预算、政府性基金预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入37579.31万元，政府性基金预算拨款收入12372万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为2574.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为47376.51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村(社区)专项补助等。其中:一般公共服务支出1839.28万元，主要用于文明创建、购买服务、军队转业干部安置等方面;国防支出11.4万元，主要用于武装及民兵建设管理等方面的支出;公共安全支出42.62万元，主要用于公安、警察、司法宣传执法管理等方面的支出;教育支出25万元，主要用于街道对所辖学校管理的补助支出;科学技术支出231.21万元，主要用于街道培育企业壮大发展方面的资金;文化体育与传媒支出36万元，主要用于街道文化站及古镇建设;临时救助支出102万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助等支出;医疗卫生与计划生育支出22万元，主要用于丁字卫生院建设资金、食品安全专项资金及计生专项资金等;节能环保支出2300万元，主要用于各村社区农村环境保护资金及各村社区专项排污资金等;城乡社区支出37215万元，主要用于村社区及集镇建设、集镇棚改建设、村社区环境卫生及征地拆迁补偿等;农林水支出1200万元，主要用于村社区道路建设、水利工程建设、防汛及村干部工资、运行经费等;商业服务业等支出2878万元，主要用于湾田产业等企业扶持资金;灾害防治及应急管理支出208万元，主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出;其他支出1266万元主要用于债务还本及付息以及街道各项事业支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级一家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款239万元，比2019年预算增加11万元，增长4%，主要是人员比上年增加了4人，运行经费小有增幅。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为31万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行费7万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年比较减少5万元，主要因为机关加强内部控制管理，提倡厉行节约。

(三)政府采购情况

2020年街道政府采购预算总额64.28万元，其中一般公共预算64.28万元。

(四)国有资产占用情况及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有2辆车辆，全部为公务用车。2020年车辆配置及50万元以上通用设备购置未作预算安排。

   （五）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门整体支出49951万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出3939万元，其中:科学技术支出231万元;节能环保支出2300万元;农林水支出1200万元;灾害防治及应急管理支出208万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

(六)一般性支出情况

2020年一般性支出年初预算数为239万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的会议、培训各项支出，其中包括:办公费45万元、印刷费53万元、会议费6.5万元、培训费44万元等。会议费、培训费主要用于(一)开展党员春、冬季培训，参训人员1190人，培训次数二次。(二)村两委班子换届后新班子成员的业务培训，参训人员49人，次数3次。(三)街道就业技能培训，参训人数500人，次数6次。(四)安全生产业务知识培训，参训人数120人，次数2次。

   六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期排聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四)机关商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第二部分:

丁字湾街道2020年度部门预算表

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

详见附件!