2020年度长沙市望城区靖港镇部门预算
目 录
第一部分:靖港镇2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、靖港镇机关
2、归靖港镇管理的下属事业单位
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
五、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:靖港镇2020年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2020年部门经济分类预算明细表
11、2020年政府经济分类预算明细表
第一部分:靖港镇2020年部门预算说明
一、靖港镇基本概况
(一)职能职责
1.宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策;制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
2.承担发展区域经济、增加村(居)民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整;加强工农业综合生产能力建设;健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化;着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
4.发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
5.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
6.完成上级党委、政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置
乡镇下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室(城市管理办公室)、社会治安和应急管理办公室、农业农村服务中心、村镇建设事务中心、政务服务中心(文化综合服务站)、财政所、纪工委(监察室)11个科室。
二、靖港镇预算单位构成
纳入2020年乡镇(街道)预算编制范围的机构包括:
(一)靖港镇机关
(二)归靖港镇管理的下属事业单位
下属单位为乡镇(街道)内设部门，收入和支出归口机关管理。
三、涉及机构改革部门情况
根据《中共长沙市望城区委办公室长沙市望城区人民政府办公室关于印发<长沙市望城区机构改革实施方案>的通知》(望办发【2019】9号)，结合本乡镇(街道)主要职责，对原16个科室进行了机构设置。新的机构设置包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全办公室等六个党政机构;农业农村综合服务中心、政务服务中心、城镇建设事务中心等一类事业单位;以及纪检监察室、财政所。
四、靖港镇收支总体情况
2020年乡镇(街道)预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村(社区)分配的交通、水利、地质灾害等专项经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数18884.58万元，其中，一般公共预算拨款17037.58万元，政府性基金预算拨款1847.00万元。较2019年收入增加474.9万元，增长2.5%，主要是增加了人员经费和对村社区投入资金。
(二)支出预算:2020年年初预算数18884.58万元，其中，一般公共服务3814.55万元，国防支出58.00万元，公共安全61.00万元，教育95.60万元，科学技术支出200.00万元，文化体育与传媒支出310.80万元，社会保障和就业支1670.68万元，卫生健康支出626.07万元，节能环保支出2042.00万元，城乡社区支出3791.00万元，农林水支出5163.00万元，交通运输支出35.00万元，资源勘探信息等支出24.88万，商业服务业等支出130.00万元，住房保障等支出170.00万元，其他支出692.00万元。较2019年支出增加474.9万元，主要是增加了人员经费和对村社区投入资金。
五、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入17037.58万元，具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为3656.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为13380.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村(社区)专项补助等。其中一般公共服务支出1306.00万元，用于对村(社区)及企事业单位补助，日常专项业务，专项普查等;农林水及交通运输支出5164.00万元，用于农业、水利、林业、村(社区)转移支付，一事一议项目、交通运输等支出;城乡社区管理事务支出2796.00万元，用于环境卫生、小城镇基础设施建设等支出;节能环保支出1932.00万元，用于污染防治，农村环境保护，能源节约利用等支出;社会保障与就业支出892.50万元，用于自然灾害救助，民政慰问、老年福利，残疾人事业、敬老院建设工程等支出;国防及公共安全支出89.00万元，用于全镇的综治维稳、禁毒管理、普法宣传等;科教文卫1031.47万元，用于全镇科教文卫宣传，计划生育事务、卫生院投入等支出;商业服务业等支出130.00万元，用于旅游项目管理及建设;住房保障支出15.00万元，用于廉租住房管理维护;资源勘探信息等支出24.88万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年本级、财政所等11家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款822.85万元，比2019年预算减少60.38万元，下降6.84%。
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为 21.50万元，其中，公务接待费16.00万元，公务用车购置及运行费 5.50万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.50万元)，因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2019年减少17.50 万元，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出，公车改革之后公务用车费用减少。
(三)一般性支出情况
一般性支出总计590.45万元，相比去年压缩11%。其中办公费177.6万元，印刷费112.3万元，咨询费49.8万元，，水费1.6万元，电费35.1万元，物业管理费6.35万元，差旅费3.2万元，维修(护)费75万元，会议费4万元，培训费2万元，公务接待16万元，劳务费62万元，委托业务费40万元，公务用车运行维护费5.5万元。
会议费方面:人大代表会议，参会人员160人左右，矿泉水费，资料费，代表误工费1.5万元左右;七一表彰大会，场地租赁费，水费，奖励等2.5万元左右。
培训费方面:“立青党课”党员春训费，线上直播及剪辑费0.6万元，授课费0.1万元，资料费及宣传费0.3万元;发展党员培训费200人，场地费0.5万元，授课费0.5万元。
(四)政府采购情况
2020年靖港镇人民政府采购预算总额214.00万元，其中，办公自动化设备预算43.00万元;复印纸5.00万元;电器设备预算15.00万元;污水处理设备预算50.00万元，服务咨询类10.00万元;网络维护41.00万元;消防设备50.00万元。
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
本单位2020年公车数量为2，年初已按公车调配文件核销车辆固定资产。本年无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上通用设备。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:靖港镇2020年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2020年部门经济分类预算明细表
11、2020年政府经济分类预算明细表
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