2022年度长沙市望城区靖港镇部门预算

2022年度长沙市望城区靖港镇部门预算

目录

第一部分：靖港镇2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、靖港镇机关

2、归靖港镇管理的下属事业单位

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：靖港镇2022年度部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：靖港镇2022年部门预算说明

一、靖港镇基本概况

（一）职能职责

1．宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2．承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3．加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4．发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5．加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6．完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

乡镇下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、农业农村服务中心、村镇建设事务中心、政务服务中心（文化综合服务站）、财政所、纪工委（监察室）11个科室。

二、靖港镇预算单位构成

纳入2022年乡镇（街道）预算编制范围的机构包括：

（一）靖港镇机关

（二）归靖港镇管理的下属事业单位

下属单位为乡镇（街道）内设部门，收入和支出归口机关管理。

三、靖港镇收支总体情况

（一）收入预算：　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数18200.05万元，其中：财政拨款16900.05万元。收入较去年增加1133.05万元，主要是公路等基础设施类项目资金增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数18200.05万元，其中，一般公共服务3083.00万元，国防支出9.90万元，公共安全13.14万元，教育85.57万元，科学技术支出38.00万元，文化体育与传媒支出251.38万元，社会保障和就业支976.47万元，卫生健康支出156.50万元，节能环保支出1038.62万元，城乡社区支出4130.05万元，农林水支出6447.86万元，交通运输支出15.00万元，资源勘探信息等支出19.60万，商业服务业等支出7.50万元，住房保障等支出265.64万元，灾害防治及应急管理支出45.82万元，其他支出316.00万元，转移性支出1300.00万元。支出较去年增加1133.05万元，主要是公路等基础设施类项目资金增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年一般公共预算拨款支出预算13957万元，其中，一般公共服务支出3083.00万元，国防支出9.90万元，公共安全13.14万元，教育85.57万元，科学技术支出38.00万元，文化旅游体育与传媒支出251.38万元，社会保障和就业支721.47万元，卫生健康支出156.50万元，节能环保支出1038.62万元，城乡社区支出1758.00万元，农林水支出6447.86万元，交通运输支出15.00万元，资源勘探信息等支出19.60万，商业服务业等支出7.50万元，住房保障等支出265.64万元，灾害防治及应急管理支出45.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出预算数3824.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2889.08万元，公用经费935.72万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算10132.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中一般公共服务支出为734.35万元，用于对村（社区）及企事业单位补助，日常专项业务，专项普查等；农林水及交通运输支出6462.86万元，用于农业、水利、林业、村（社区）转移支付，一事一议项目、农业基础设施建设，交通运输等支出；城乡社区管理事务支出1302.20万元，用于环境卫生、小城镇基础设施建设等支出；节能环保支出1038.62万元，用于污染防治，农村环境保护，能源节约利用等支出；社会保障与就业支出291.08万元，用于自然灾害救助，民政慰问、老年福利，残疾人事业、敬老院建设工程等支出；国防及公共安全支出23.04万元，用于全镇的综治维稳、禁毒管理、普法宣传等；教育支出85.57万元，科学技术支出38万元，文化旅游体育与传媒支出67.95万元，卫生健康支出15.61万元，主要是用于全镇科教文卫宣传，计生工作，防疫工作等支出；商业服务业等支出7.5万元，用于社销零工作经费；灾害防治及应急管理支出，用于森林防火、防汛、消防事务等支出。

五、政府性基金预算支出

政府性基金预算支出2943.05万元，主要是移民资金，土地开发支出，基础设施，彩票公益金安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级、财政所等11家行政事业单位的机关运行经费935.72万元，比2021年预算增加141.07万元，增长18.20％。主要是宣传费用增加，工程项目管理、绩效评价、财务审计等相关委托业务费用增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为10.92万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费　10.92万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.92万元），因公出国（境）费0万元。2022年三公经费预算与2021年预算减少10.58万元。主要是由于落实中央八项规定，进一步规范三公经费报账。

（三）一般性支出情况

2022年一般性支出总计658.56万元。本单位会议费预算2.96万元，主要用于人大代表会议（两次），参会人员160人左右，矿泉水费，资料费2.96万元左右；

培训费预算18万元，主要是机关及村社区春季轮训培训费14万元，204人，2日；党员培训费2万元；民兵培训费用2万元；为举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年靖港镇人民政府采购预算总额272.56万元，其中，货物类采购预算214.56万元；工程类采购预算0万元，服务类采购预算58万元。，

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为18200.05万元，其中，基本支出3824.80万元，项目支出14375.25万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：靖港镇2022年度部门预算表（详见附件表格）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

附件表格：