铜官街道2021年预算公开

来源：铜官街道发布时间：2021-03-03 字体大小：

第一部分:铜官街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、铜官街道部门本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:铜官街道2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

第一部分:

铜官街道部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(2)指导、搞好辖区内村(社区)的工作，支持、帮助村(社区)加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(3)抓好村(社区)文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(4)负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(5)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(6)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(7)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(8)负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(9)负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(10)负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(11)负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(12)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(13)承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

街道下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全办公室、农业农村综合服务中心、政务服务中心、城镇建设事务中心、纪检监察室等10个科室。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、铜官街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有铜官街道部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据《中共长沙市望城区委办公室长沙市望城区人民政府办公室关于印发<长沙市望城区机构改革实施方案>的通知》 (望办发【2019】9号)，结合本街道主要职责，对原16个科室进行了机构设置。机构设置包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全办公室等六个党政机构;农业农村综合服务中心、政务服务中心、城镇建设事务中心等一类事业单位;以及纪检监察室。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向街镇分配的交通、水利、地质灾害等专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数6018.4735万元，其中，一般公共预算拨款4938.4735万元，政府性基金预算拨款1080万元，。收入较去年减少400.731万元，主要是项目经费收入减少。

(二)支出预算:2021年年初预算数6018.4735万元，其中，一般公共服务2698.5435万元，公共安全16万元，教育支出100万元，医疗卫生与计划生育支出100万元，节能环保支出600万元，城乡社区支出800万元，农林水支出1535.93万元，商业服务业等支出8万元，灾害防治及应急管理支出160万元。支出较去年减少400.731万元，主要是项目经费支出减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4388.4735万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为2458.5435万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为1929.93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:信访事务支出20万元，主要用于信访维稳开支等方面; 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出30万元，主要用于机关政务、人大、政协、基层党建、监察、群众文化、计生医疗、妇联、工会、统计、食安等支出;其他财政事务支出10万元，主要用于财政业务服务支出;其他审计事务支出10万元，主要用于审计业务费用支出;普法宣传支出10万元，主要用于普法宣传教育活动开支;农村环境保护支出400万元，主要用于污水处理、环境保护、农村固体垃圾无害化处置、村(社区)环境卫生经费等开支;其他水利支出400万元，主要用于农田水利、防汛抗旱、水利基础设施建设等支出;对村民委员会和村党支部的补助967.93万元，主要用于对村社区的转移支付。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款113.3万元，比2020年减少了20.3万元，原因是2020年机关办公楼改造产生了相关物资购置费用。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为18.6万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费7.6万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.6万元)，因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1.6万元，主要是城管体制改革人员下放，增加了公务用车成本。

(三)一般性支出情况

2021年一般性支出情况有:人大、政协会议支出3万;参加区、市级组织培训支出1万;参加区篮球赛支出4万。

(四)政府采购情况

2021年铜官街道采购预算总额103.1万元，其中，A3、A4、A5复印纸预算7万元;装修工程外墙瓷砖预算65万元;空调预算9万元;打印机、复印件预算4万元;笔记本、电脑预算10.5万元;公车保险预算7.6万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台，预计2021年无新增资产配置。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年街道不安排预算绩效目标管理工作。