长沙市望城区园林局2018年度部门决算

目录

第一部分　　长沙市望城区园林局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　长沙市望城区园林局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　长沙市望城区园林局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名称解释

第一部分　长沙市望城区园林局概况

一、部门职责

区园林局的主要职责是依照法律和行政法规，对本辖区内园林绿化工作实施统一的监督管理，保护和改善生活环境和生态环境，促进经济和社会持续、协调、健康地发展。因为机构改革已更名，职能没变，继续履行公开工作。具体内容是：

1、负责制定城区绿化工作计划、改革措施，并组织实施；

2、负责对全区绿化工作进行指导协调、检查督促；

3、负责城区绿化数据统计、监督管理工作；

4、负责对本系统各绿化单位维护工作量及业务工作进行考核；

5、负责城区各单位围墙以外绿化行政审批工作；

6、参与城市建设和改造中涉及城区绿化、公共绿地和道路绿化的规划审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收；

7、负责指导全区风景名胜景点的园林绿化工作；

8、负责全区园林绿化的监督、指导和协调。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

区园林局内设机构包括：办公室、监督管理科、技术管理科、工程建设科、监察室（不占机构限额）。

园林局现共有干部职工62人，其中在职在编干部职工35人，在职超编1人，政府雇员2人，临聘人员11人，退休职工13人。

（二）决算单位构成。

2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区园林局本级

第二部分　　长沙市望城区园林局2018年度部门决算表

第三部分　　长沙市望城区2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入包括财政拨款收入和其他收入，支出既包括保障单位机构运转、完成日常任务而发生的基本支出，也包括归口园林局管理的园林绿化建设、维护专项支出。

2018年决算收入5124.64万元，其中：财政拨款收入5052.77万元，其他收入71.87万元。2018年决算数支出5074.07万元，结余分配50.57万元，年末结转和结余0.00万元。

其中：

1、基本支出：2018年决算数为825.64万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2018年决算数为4248.43万元，主要是单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：行政事业类项目支出4248.43万元，主要用于城区园林绿化提质改造建设项目和园林绿化维护管理等方面。

3、部门收入、支出决算增减变化情况

与2017年决算总收入6296.39万元相比，2018年决算总收入减少1171.75万元，下降18.6％。

与2017年决算总支出6299.71万元相比，2018年决算总支出减少1225.64万元，下降19.5％。

具体增减情况如下：与2017年相比较，基本支出比上年减少22.12万元，其中人员经费支出减少23.28万，下降3％，主要原因是2018年人员津补贴调增相比2017年减少；公用经费增加1.16万元，上涨1.4％，主要为公园水电费用略有增长；项目支出比上年减少1203.52万元，下降22％，主要原因是绿化城市建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年决算收入5124.64万元，其中财政拨款收入5052.77万元，占比98.6％，其他收入71.87万元，占比1.4％。

三、支出决算情况说明

2018年决算支出5074.07万元，其中基本支出825.64万元，占比16.3％，项目支出4248.43万元，占比83.7％。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入5052.77万元，与2017年6271.19万元相比收入减少1218.42万元，下降比例19.4％，主要原因是绿化建设项目收入大幅减少。

其中：工资福利支出688.22万元，商品和服务支出1943.21万元，对个人和家庭的补助支出48.22万元，对企业补贴17万元，资本性支出2356.12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出4461.51万元，占本年支出比重87.9％，与上年决算数3587.25万元相比增长24.4％，主要为绿色城市建设项目支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出4461.51万元中：工资福利支出688.22万元，占比15.4％；商品和服务支出1910.54万元，占比42.8％；对个人和家庭的补助支出48.22万元，占比1.1％；其他资本性支出1797.53万元，占比40.3％；对企事业单位补助支出17万元，占比0.4％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出4461.51万元与2018年年初预算数2219.79万元相比，增加2241.72万元，增长比率101％。

其中：基本支出817.29万元，比预算数647.04万元增加170.25万元，主要为工资福利支出688.22万元，比预算数565.39万元增加122.83万元，原因为2018年工资、奖金和保险等工资福利支出在2017年基础上都相应进行了上调；商品和服务支出73.76万元比预算数54.4万元增加19.36万元，主要是水电费和工会经费支出增大；对个人和家庭的补助支出48.22万元比预算数27.25万元增加20.97万元，原因为退休人员节日慰问费、文明城市奖等支出增加。

项目支出3644.22万元，比预算数1600万元增加2044.22万元，主要是绿色城市建设项目支出年初预算由财政代编，未纳入我单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出817.29万元，占总支出16.1％。其中：工资福利支出688.22万元，占比84.2％；商品和服务支出73.76元，占比9％；对个人和家庭补助支出48.22万元，占比5.9％，资本性支出7.09万元，占比0.9％。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年财政拨款“三公”经费支出0.74万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0.34万元，公务接待费0.4万元。

与2018年初预算数6.8万元相比，“三公”经费总额减少89.1％，其中主要原因是公务接待减少和公务用车运行及维护费减少。

“三公”经费同比上年决算数1.86万元，减少1.12万元，降低60.2％，主要原因是公务接待减少和公务用车运行及维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算为0.74万元。为全面反映“三公”经费支出。本次公布的“三公”经费决算为部门本级。

其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0.4万元，国内公务接待批次2个，国内公务接待人次50人；公务用车购置及运行费支出决算为0.34万元，主要为公务用车运行费支出，经费来源为财政拨款收入。2018年部门决算中公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金决算收入591.26万元，决算支出591.26万元，其中：商品和服务支出32.67万元，资本性支出558.59万元．

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，根据《长沙市望城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（望政发〔2015〕44号）、《望城区财政支出绩效评价操作规程》（望财绩〔2015〕3号）等文件要求，我局将绩效目标申报、绩效目标自评等绩效管理工作纳入重要工作日程，及时制定工作方案，认真落实到位，每一个项目都上报《专项资金绩效目标申报表》，并认真开展绩效目标自评工作，确保单位项目绩效、整体绩效工作顺利有序推进。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出75.95万元，比年初预算数增加21.55万元，增长39.6％。主要原因是：工会经费增长9.39万元、其他商品和服务支出增长11.58万元（主要原因是精准扶贫物资款和雷锋志愿服务站便民药品增加导致）。

（二）政府采购支出情况。本部门2018　年度政府采购支出总额359.11万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出354万元。授予中小企业合同金额359.11万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额5.11万元，占政府采购支出总额的1.42％。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车6　辆，其他用车主要是督查车辆、绿化洒水车和绿化工程车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市望城区园林绿化维护中心

2019年10月25日