长沙市望城区住房保障局2018年部门预算公开说明

来源：区住房保障局发布时间：2018-01-30 字体大小：

目录

　　第一部分：长沙市望城区住房保障局概况

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分：长沙市望城区住房保障局2018年度部门预算表

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出总表

　　6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

　　7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

　　8、一般公共预算“三公”经费预算表

　　9、政府性基金预算支出表

　　10、2018年部门经济分类预算明细表

　　11、2018年政府经济分类预算明细表

　　12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

　　第一部分长沙市望城区住房保障局概况

　　一、部门基本情况

　　1.基本情况。区住房保障局为综合财政预算管理的财政拨款全额事业性单位，编制84人（其中财政全额统筹26人，2014年政府纪要明确纳入的其他9人手续正在办理中），实际在岗人员122人，其中：正式工75人、雇员4人、临时工43人。其他退休人员35人（全部纳入财政全额供养），遗属1人。有办公用房1栋1555平方米；公车12辆，其中公务用车8辆、施工用车4辆。局机关内设办公室、住房保障科、产业发展科、计财科、政策法规科等5个职能科（室）。下设房屋征收管理办公室、物业维修资金管理办公室、物业监管办、产权交易中心所、白蚁防治所、中心管理所、房产信息档案中心、棚户区改造办公室8个二级机构。

　　2.主要职责。贯彻执行国家住房保障和房地产管理的政策与法规，研究制定实施全区保障性住房及房屋产权管理办法及相关政策;负责全区住房制度改革及实施保障性住房货币化补贴工作;负责房屋产权产籍管理;负责物业管理监督工作和物业维修资金归集、管理、使用的监督工作;负责国有土地上房屋征收补偿工作;负责处理房改、私房改造遗留问题，组织调处房产纠纷和落实房产政策;负责白蚁预防、灭治管理工作；全区棚户区项目改造工作。

　　主要工作可以概括为五大块：住房保障、棚户区改造工作；房地产市场管理；房屋产权产籍备案；国有土地上房屋征收；白蚁防治、物业维修资金管理等其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2018年部门预算编制范围的预算单位只有住房保障局，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有住房保障局本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2018年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括机关及所属二级机构单位基本运行的经费，也包括城市建设、廉租房、物业管理等专项经费。

　　1、收入预算，2018年预算数为13146万元，其中，一般公共预算拨款1996万元，政府性基金预算拨款11150万元。与2017年年初预算数14344万元相比减少1198万元。主要是一般公共预算拨款的廉租房支出减少1000万元。

　　2、支出预算13146万元，其中城乡社区支出11150万元，住房保障支出1996万元。与2017年年初支出预算数14344万元相比减少1198万元。主要是廉租房支出减少1000万元

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2018年一般公共预算拨款收入1996万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1406万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（其中：工资福利支出1195万元、商品服务支出122万元、对个人和家庭的补助89万元）；

　　项目支出：项目支出2018年年初预算数为590万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，主要是白蚁购药预算 100万元，聘用人员经费40万元，网签平台运行维护费50万元，限价商品房及房地产物业管理400万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计122万元。其中公务接待25万元、公务用车运行经费26万元、办公费25万元、印刷费4万元、水电邮2.2万元、会议费5万元、培训费3万元、工会经费5.5万元、其他交通费22.6万元、其他运行经费3.7万元。机关运行经费当年一般公共预算拨款比2017年预算减少76万元，下降38 %。

　　2、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为51万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费 26 万元（其中，公务用车购置费无，公务用车运行费26 万元），因公出国（境）费无。2018年“三公”经费预算较2017年减少18万元，主要是公务接待费减少18万元。

　　3、政府采购情况

　　2018年单位政府采购预算总额173万元，其中，公务用车运行维护预算22万元；办公设备购置预算31万元；白蚁购药预算 120万元。

　　4、预算绩效管理情况

　　按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年我局整体支出13145万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出11550万元，其中：物业管理专项400万元；棚户区改造项目10000万元；城镇保障性安居工程资金1150万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　3、国有资产占用情况

　　我局公务用车合计3台。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：长沙市望城区住房保障局

　　2018年度部门预算表