长沙市望城区环卫局2018年度部门决算说明

目录　

第一部分　长沙市望城区环卫局单位概况　

一、部门职责　

二、机构设置　

第二部分　长沙市望城区环卫局单位2018年度部门决算表　

一、收入支出决算总表　

二、收入决算表　

三、支出决算表　

四、财政拨款收入支出决算总表　

五、一般公共预算财政拨款支出决算表　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

第三部分　长沙市望城区环卫局单位2018年度部门决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明　

二、收入决算情况说明　

三、支出决算情况说明　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明　

八、预算绩效情况说明　

九、其他重要事项的情况说明　

第四部分名称解释　

第一部分　长沙市望城区环卫局单位概况　

一、部门职责　

（１）参与环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟制（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施；参与环境综合整治和创建卫生城市的工程。　

（２）负责组织与管理市容环卫工程设施的改（扩）建、配套设施建设和上级下达的新建环卫工程设施建设；负责制订市容环卫工程设施建设的技术标准，保证工程施工的质量、进度与安全，并监督执行和组织验收；组织市容环卫工程设施设备综合管理及整修（维修）保护；负责环卫科研与环卫新技术的推广、应用与引进工作。　

（３）负责市容环卫监督管理工作；负责环卫工作社会从业的资质审批、合同审签和行业管理。　

（４）负责市容环卫管理与服务；负责制订市容环卫行业工作标准，负责全区主次街道、公共部位的清扫、垃圾清运、垃圾粪便无害化处理，负责管理、报批与组织收取市容环卫管理有关规费。　

（５）指导区乡镇、街道市容环卫和企业厂容环卫设施建设与行业管理工作，促进市容环卫事业的发展。　

（６）负责本系统党务工作、劳资人事、工会、纪检监察、政治思想、宣传、教育及精神文明建设等工作。　

（７）承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。　

二、机构设置及决算单位构成　

（一）内设机构设置。　

根据《中共长沙市望城区委长沙市望城区人民政府关于印发＜长沙市望城区人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见＞的通知》（望发〔2015〕15号）精神，长沙市望城区市容环境卫生管理所更名为长沙市望城区环卫局，正科级事业单位，归口长沙市望城区城市管理局管理，独立运作。　

根据职能职责共设6个科室，包括信息科、办公室、财务科、市容维修科、征缴科、基建设备科。长沙市望城区环卫局差额事业编制35名，现有在职在编35人，政府雇员1名，临聘人员9名，退休职工34名。　

（二）决算单位构成。长沙市望城区环卫局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区环卫局本级（没有其他二级预算单位）　

第二部分长沙市望城区环卫局单位2018年度部门决算表　

见附表　

第三部分长沙市望城区环卫局2018年度部门决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明　

（一）　2018年总收入10809.85万元，2017年总收入9743.16万元。与2017年相比，收入比上年增加1066.69万元，增长10.9％（增加的主要原因一是环卫清扫专项收入的增加；二是人员经费的增加）。　　

（二）　2018年总支出10809.85万元，2017年总支出9743.16万元。与2017年相比，支出比上年增加1066.69万元，增长10.9％（增加的主要原因一是城区道路的增建，环卫清扫专项支出增加；二是工资福利奖金保险上调）。　

二、收入决算情况说明　

2018年收入决算数10809.85万元，其中财政拨款10604.19万元，占比98.1％；其他收入2015.67万元，占比1.9％。　

三、支出决算情况说明　

2018年支出决算数10809.85万元，其中基本支出决算数为907.16万元，占比8.39％；项目支出决算数为9902.69万元，占比91.61％。　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

2018年财政拨款收入10604.19万元，2017年财政拨款收入9592.57万元，比上年增加1011.62万元。　

2018年财政拨款支出决算数为10604.19万元；2017年财政拨款支出决算数为9592.57万元；收支对比，增加1011.62万元，增加的原因是工资福利奖金保险上调；城区面积不断扩大，环卫清扫专项经费相应增加。　　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

（一）财政拨款支出决算总体情况。　

2018年财政拨款支出决算数为10604.19万元，占本年度支出98.1％；2017年财政拨款支出决算数为9592.57万元，占年度支出98.5％；收支对比，增加1011.62万元，增加的原因是工资福利保险上调；城区面积不断扩大，环卫清扫专项经费相应增加。　

（二）财政拨款支出决算结构情况。　

2018年财政拨款支出决算数为10604.19万元；其中基本支出810.75万元，占比7.6％；项目支出9793.43万元，占比92.4％。　

（三）财政拨款支出决算具体情况。　

2018年度财政拨款支出年初预算数为11586.5万元，支出决算数为10604.19万元，完成年初预算的91.52％，其中：

2018年财政拨款支出具体情况：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年望城区进行国家文明城市测评，财政拨款35万元资金用于国家文明城市测评。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款2018年三季度文明城市建设及基层文明创评活动奖金，奖金用于国家文明城市测评。　

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款宣传文化专项，资金用于文明创建奖励。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算为40.7万元，支出决算为41.67万元，完成年初预算的102.38％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初工资正常晋级，养老保险随之调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.28万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的194.53％。决算数大于年初预算数的主要原因是：按财政要求补交2014年10月－2015年12月新机关职业年金14.85万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为34.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：　财政拨款34.46万元用于其他公共卫生支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算35.03万元，支出决算为35.57万元，完成年初预算的101.54％。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初工资正常晋级，事业单位医疗保险随之调整。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为31.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据区委常委议事协调会2018年第4次，财政下达该资金用于蓝天保卫战雾炮车维护。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加其他城乡社区公共设施支出，此资金用于垃圾站及厕所维修。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为11450.52万元，支出决算为10327.74万元，完成年初预算的90.19％，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是环卫清扫2018新增道路费用794.64万元于2019年1月到账并支付；二是垃圾转运为据实支付。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为43.79万元，支出决算为44.92万元，完成年初预算的102.63％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初工资正常晋级，公积金随之调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　

一般公共预算财政拨款基本支出决算810.75万元，其中人员经费756.09万元，占比93.3％；公用经费54.67万元，占比6.7％。　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算5.49万元，其中公务用车运行费4.81万元，公务接待费0.68万元。2018年“三公”经费财政拨款支出预算10.56万元，公务用车运行费6万元，公务接待费4.56万元。其中，“三公”经费同比预算，减少5.07万元，其中公务车用车运行费减少1.29万元；公务接待费与预算相比减少3.88万元，减少的原因是按上级要求，严格控制接待。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算5.49万元，其中公务用车运行费4.81万元，公务接待费0.68万元。2017年“三公”经费财政拨款支出决算10.63万元，其中，公务用车运行费5.92万元，公务接待费4.71万元。其中，“三公”经费同比上年减少5.14万元，其中公务车用车运行费同比上年减少1.11万元，其原因是严格控制公务用车，节省费用；公务接待费同比上年减少4.03万元，其原因是根据上级要求，从严控制公务接待，节省费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

环卫局2018年度“三公”经费支出决算为5.49万元。为全面反映本部门“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.68万元，国内接待24批137人；公务用车购置支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为4.81万元，公务用车保有量1台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况　

无　

九、关于2018年度预算绩效情况说明　

依据《财政部关于印发＜财政支出绩效评价管理暂行办法＞的通知》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见的通知》（湘政发〔2012〕33号）、《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》（湘财绩〔2013〕28号）、《望城区财政支出绩效评价操作规程》（望财绩〔2015〕3号）及中央、省有关项目资金管理政策规定、财务会计制度等文件的相关规定，我局部门整体支出绩效评价自评93.01分。　　

环卫清扫维护专项：　环卫局市容维护科每天安排2个督查组，分乘两台皮卡车（湘A78B86、湘A7HW13），对环卫局职责范围内的各主次干道道路清扫保洁、垃圾清运、垃圾站清洗、站厕维护、护栏清洗、安全文明作业等进行督查拍照，设定处置时限和整改标准，由平台坐席员交办问题情况及反馈处置回复结果；依据《2018年市容环境卫生督查考核细则》实施考核扣分，采取日督查、周通报、月讲评、季度排名、年度评优的原则，每月由环卫局根据考核结果评选“最优清扫（运）企业”、“最差清扫（运）企业”各一个，以纸质文件下发各科室和各社会化承包公司，并在局公示栏和公司法人微信群进行通报；每月的考核情况，第二个月进行通报，第三个月根据考核结果在支付清扫费时扣除罚款或发放奖金。（2018年环卫清扫项目绩效评价报告、2018年环卫清扫专项资金绩效评价自评表见附件）　

垃圾转运专项：环卫局征缴科负责对垃圾转运情况进行监管，在临时中转站安装了监控系统，安排了保安人员，对进入临时中转站的垃圾进行了监控，禁止建筑垃圾进入临时中转场。湖南仁和环保科技有限公司望城区垃圾转运共配备了25台专用车辆，38名工作人员，车辆全部安装了GPS监控系统，对整个运输过程进行监控。（2018年垃圾转运项目绩效评价报告、2018年垃圾转运专项资金绩效评价自评表见附件）　

十、其他重要事项　

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出54.67万元，比年初预算增加1.87万元，增长3.5％。主要原因是：办公经费增加，2018年更换了办公电脑、打印机。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额5001.18万元，其中：政府采购货物支出161.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4839.77万元。授予中小企业合同金额4918.58万元，占政府采购支出总额的98.35％，其中：授予小微企业合同金额852.81万元，占政府采购支出金额的17.05％。　

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车１辆、一其他用车10辆，其他用车主要是环卫作业车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释　

１、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　

２、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　　

长沙市望城区市容环境卫生维护中心　

2019－10－22