2019年度雷锋纪念馆部门决算

目    录

第一部分  雷锋纪念馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

雷锋纪念馆概况

一、部门职责

部门职责:2019年部门预算编报范围为长沙市望城区雷锋纪念馆。雷锋纪念馆系长沙市望城区全额拨款的事业单位。单位编制人数20人，现有在职在编18人，政府雇员3名，聘用制讲解员9人、临时服务人员5人,离退休人员7人，单位公务车2台。

雷锋纪念馆主要负责雷锋生平事迹陈列馆、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防人防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙市道德讲堂总堂、中国雷锋网管理与维护工作;负责纪念馆馆区建设和管理工作，使其保持环境优美，设施设备齐全完好;负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作;完成区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。雷锋纪念馆内设机构为三个科室:办公室、经营科、宣传科。

(二)决算单位构成。雷锋纪念馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括:雷锋纪念馆本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1884.58万元。与2018年相比，减少3015.97万元，减少62%，主要是因为我馆2019年提质改造项目经费较2018年大幅减少。

2019年度支出总计1887.90万元。与2018年相比，支出减少2992.34万元，减少61%，主要是2018年我馆提质改造第一期工程款的结算评审数据已出并全额支付，而2019年项目支出中没有这项大的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1884.58万元，其中:财政拨款收入1715.06万元，占91%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入169.51万元，占9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1887.90万元，其中:基本支出521.15万元，占28%;项目支出1366.76万元，占72%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1715.06万元，与2018年相比，减少3160.49万元,减少65%，主要是因为我馆2019年提质改造项目经费收入较2018年大幅减少。

2019年度财政拨款支出总计1727.02万元，与2018年相比，减少3136.57万元,减少64.5%，主要是因为2018年我馆提质改造第一期工程款的结算数据已工程项目支出数额较大，而2019年度财政拨款支出中提质改造项目经费减少，我馆2019年各项基本支出也有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1727.02万元，占本年支出合计的91%，与2018年相比，财政拨款支出减少3136.57万元，减少64.5%，主要是因为2019年我馆提质改造工程第一期己于2018年结算完成，2019年没有大的项目工程款支付，各项基本支出也有所减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1727.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出42万元，占2.43%;科学技术支出6万元，占0.35%;文化旅游体育与传媒支出1578.02万元，占91.35%;社会和保障就业支出55.89万元，占3.24%;卫生建康支出12.53万元，占0.73%;住房保障支出32.58万元，占1.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2542.95万元，支出决算数为1727.02万元，完成年初预算的68%，其中:

1、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:此款为增加的干部教育精品课程竞赛奖金。

一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)，年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:此款为宣传部2019年新增加下拨第一批文化发展专项。

2、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)，年初预算数为0，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:此款系长财文指(2019)53号下拨社会科普及基地经费。

科学技术支出(类)社会科学(款)科学技术普及(项)，年初预算数为0，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:系长财教指(2018)187号增加下拨的社会科学普及基地考核奖励。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):年初预算为2542.95万元，支出决算为1578.02万元，完成年初预算62%。决算数小于年初预算数的主要原因是:我馆提质改造专项预算数比支出数大，我馆提质改造第二期生平馆陈列馆建设工程结算评审结果未出，支出减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算为0元，支出决算为55.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年增加了职工社会保障和就业支出。

5、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加了职工其他计划生育事务保障支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，年初预算为0万元，支出决算为12.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加了职工事业单位医疗保障支出。

6、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为0万元，支出决算为32.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加了职工住房公积金保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出512.80万元，其中:人员经费491.11万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各项社保缴费等;公用经费21.69万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车、公务接待等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为5.39万元，完成预算的33%，其中:因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.16万元，完成预算的0.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是:我馆认真执行公务接待的制度，公务接待开支缩减，与上年相比减少0.05万元，减少24%，减少原因是我馆认真执行公务接待的制度，公务接待开支大幅缩减。
   公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.23万元，完成预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是:我馆认真开展节约工作，尽量集中出行，所以公务用车运行费有所减少。与上年相比减少0.95万元，减少15%。减少原因系公务外出尽量集中出行，厉行节约，使公务用车运行费较上年有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占“三公”经费财政拨款支出的3%;因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费及运行维护费支出决算5.23万元，占“三公”经费财政拨款支出的97%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.16万元，全年共接待来访团组2个、来宾30人次，主要是馆际交流业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.23万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.23万元，主要是车辆汽油费、维修费用支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。我馆2019年整体支出绩效目标为2547.13万元，我馆严格按各项财务制度执行支付，此专项经费全部用于馆内绿化、日常维修维护及宣传宣讲活动和讲解员、临聘人员的工资福利支出等，实现全年接待国内外观众2156943人次，免费讲解27136批次，发放宣传资料64072册，至2019年12月止，实际决算支出数为1887.90万元。其中基本支出数为:521.14万元，项目支出决算为:1366.76万元,我馆已全面完此绩效工作，而且开支费用有所减少。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出21.69万元，比年初预算数减少11.91万元，降低35%。主要原因是:我馆厉行节约，从办公到各项工作开支严格管理，控制支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.6万元，用于召开公益广告会议，人数70余人，内容为依托雷锋精神公益广告基地，全面完成全国第二届雷锋精神公益广告大赛作品的征集、评选，大赛共收到来自全国20余个省、自治区、直辖市参赛作品1024件，评选出优秀获奖作品42件，并在雷锋同志79年诞辰之际成功举办获奖作品发布会;开支培训费7.39万元，用于开展讲解员及职工业务培训工作，人数35人，内容主要是讲解员在省、市、区各类专题演讲比赛、微理论微宣讲及精品党课竞赛培训支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额600.5万元，其中:政府采购货物支出84万元、政府采购工程支出183万元、政府采购服务支出333.5万元。中小企业合同金额562.5万元，占政府采购支出总额的94%，其中:小微企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的6%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度雷锋纪念馆部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

雷锋纪念馆是全额拨款的事业单位，单位编制数20人，现有在职在编人员18人，政府雇员3人，聘用合同制讲解员9人，其他临聘人员5人，离退休人员7人，单位公务车2台。

我馆主要负责雷锋生平事迹陈列馆、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防人防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙道德讲堂总堂、长沙市望城区党员教育基地等的管理与维护工作;负责纪念馆馆区建设、园林绿化、设施设备维护维修及日常管理工作;负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作等。

二、预算管理及执行情况

2019年我馆预算为本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障基本运行经费，也包括免费开放配套经费、地方文物保护经费、提质改造、生平事迹陈列布展及附属配套工程等专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算2542.95万元，其中，一般公共预算拨款2542.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款12万元。

(二)支出预算:2019年年初预算2542.95万元。实际决算支出数为1887.90万元。其中基本支出数为:521.14万元，项目支出决算数为:1366.76万元。

三、2019年资产管理情况

截至2019年12月31日，我馆共有公务车辆2辆，其中:一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。2019年新增国有资产数为5399.15万元，系我馆提质改造第一期工程已完成竣工结算工作，从在建工程转为固定资产。由望国资批复【2019】3号文下达减少房屋资产共20项，计590.51万元，为提质改造及往年拆除的房屋建筑物等。

四、整体支出绩效目标及开展情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我馆整体支出2542.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1970万元，其中:提质改造、生平事迹陈列布展及附属配套工程项目1450万元;免费开放补助项目520万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

五、整体支出绩效情况

2019年我馆实际决算支出数为1887.90万元。其中基本支出数为:521.14万元，项目支出决算为:1366.76万元。

(一)工作完成情况:

1、参观人数稳步增长。2019年我馆共接待国内外观众2156943人次，免费讲解27136批次，发放宣传资料64072册，新增学雷锋共建单位5家。

2、学雷锋主题活动精彩纷呈。先后主办、承办、协办了2019雷锋精神论坛，“松枝绿·火焰蓝 雷锋故里话传承”雷锋班主题班会，“我是雷锋家乡人 湖湘文化送春风”文化和旅游志愿服务活动，首届“红色潇湘·文创寻宝”活动，纪念雷锋同志诞辰79周年雷锋精神公益广告展等大中型学雷锋活动9场次。

3、继续加大文物保护和征集力度，面向社会公开征集各类雷锋有关文物实物史料40余件，馆藏文物资料得到进一步充实。

4、我馆先后开展主题党日专项服务280多场次，省、市100余家单位先后来馆开展主题教育，党员受众人数超25万人次。

5、组织雷锋精神宣讲团进机关、进社区、进学校，累计外出宣讲70余场次，听众达2万余人。

6、加快推进中国雷锋网提质改造，通过政府采购及第三方运营模式顺利完成中国雷锋网改版试运行。依托雷锋精神公益广告基地，全面完成全国第二届雷锋精神公益广告大赛作品的征集、评选。

7、文创产品开发开启新篇章。与湖南小锋同学文化传播有限公司签订雷锋主题文创合同，陆续开发出雷小锋系列笔记本、钢笔、徽章、胶带、马克杯、文化衫等各类文创产品20余类，并陆续在深圳文博会湖南展厅、第十二届中国艺术节上亮相。

8、2019年4月，全面完成雷锋生平事迹陈列布展及附属配套工程和雷锋故居旅游厕所改建的竣工验收，雷锋生平事迹陈列布展及附属配套工程竣工验收后，还根据来馆领导及游客意见，对陈列布展进行充实和提升，重新设计雷锋毕业誓言幻影成像场景，增加了习近平总书记关于雷锋精神的重要论述。

9、6月，按照垃圾分类要求，采购四分类、两分类垃圾桶93个，实现馆区分类垃圾桶全覆盖。

10、9月，完成馆区范围内的12座风雨廊的整体维修与翻新。

11、我馆投入资金购买景区公众责任保险，并为来馆参与志愿服务的志愿者按日购买意外保险。

12、新增故居监控系统，委托专业公司负责馆区消防设施设备的定期安全检查和重大节庆、活动的消防维保工作，以确保游客、志愿者人身财产安全，全年未出现安全责任事故及突发事件。

13、我馆新发展学雷锋志愿服务联盟队伍7支，新开办“扶志助学”书画培训班志愿帮扶项目2期，累计为30余户贫困家庭的孩子提供了服务。寒暑假中小学生社会实践志愿服务活动累计开展166场，服务学生家庭6328个。

(二)履职效果:

1、2019年2月，被中共中央宣传部命名为第五批“全国学雷锋活动示范点”，是2019年湖南省获此殊荣的两家单位之一。

2、2019年6月，被中国关心下一代工作委员会授予“全国关心下一代党史国史教育基地”。7月3日，全国人大常委会原副委员长、中国关工委主任顾秀莲亲临我馆考察并授牌。

3、2019年4月，中宣部宣教局在重庆市举办“新时代公民道德建设工作培训班”，我馆作为全国爱国主义教育示范基地的唯一代表与会，并在培训班上作“让雷锋精神绽放时代光芒”为主题的交流发言。

4、2019年5月，被中共湖南省委宣传部、湖南省社会科学界联合会、湖南省教育厅、湖南省科技厅、湖南省新闻出版广电局、湖南省文明办授予“湖南省社会科学普及基地”。

5、2019年3月，被长沙市全民国防教育委员会授予“全民国防教育工作先进单位”;

6、《新时代，雷锋与我们同行》《深刻解读雷锋“钉子精神”》在分别市、区党性教育精品课程竞赛中被评为精品课程;2019年3月，我馆被市直机关工委授予首批“长沙市直机关党员教育基地。”

7、2019年12月，我馆物业被评为“五星级物业服务企业”。

(三)社会满意度情况:

2019年，我馆在做好免费开放各项工作的同时，不断加大馆区基础设施建设和陈展、文保工作力度，各项工作稳步推进。中央、省、市主流媒体多次聚焦宣传报道，雷锋纪念馆的工作赢得社会各界一致好评，实现馆区全年零投诉、零事故，观众满意度持续提升。

六、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一)主要问题及原因分析

预算资金与实际资金用途略有偏差，主要是有些项目年初尚未铺排，有些项目属于上级年中交办事项，存在无法预见性。

(二)改进的方向和具体措施

重新修订了《雷锋纪念馆规章制度汇编》，明确了各岗位职责和奖惩原则，为馆区精细化管理提供了制度遵循。在项目资金的使用上，紧贴工作实际，确保既高质量完成各项工作任务，又合理、合规、科学进行资金调度，充分发挥财政资金的最大效益。

七、其它需要说明的情况

无